TICKETONE SISTEMI CULTURALI PRENOTAZIONE BIGLIETTI MOSTRA NUOVA REAL BODIES
258,00
258,00
11/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
COOPERATIVA CANTIERE VERDE FATTURA N. 52 DEL 30.11.2018
2.000,00
2.000,00
30/11/2018 30/11/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE (02269540163) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE (02269540163)
ENERGIA ELETTRICA IREN MERCATO
4.494,37
4.494,37
01/01/2018 01/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
BERGAMO INFRASTRUTTURE FATTURA N. 7 DEL 31.03.2018
266,12
266,12
09/03/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERGAMO INFRASTRUTTURE (03000160162) Aggiudicatari: BERGAMO INFRASTRUTTURE (03000160162)
PANZERI FATTURA N. 839 DEL 30.11.2018
680,00
680,00
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCJHINO VIAGGI ACQUISTO BIGLIETTI VOLO GITA DI ISTRUZIONE A PRAGA CLASSE 5AS
1.763,68
1.763,68
19/09/2018 19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
ARREDOVI FATTURA N 12001 DEL 5 FEBBRAIO 2018
154,00
154,00
17/01/2018 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDOVI (01627020165) Aggiudicatari: ARREDOVI (01627020165)
EMONDI MICHELE - FATTUR N. PA1 DEL 19.01.2018
563,00
563,00
19/01/2018 19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
IDROSANITARIA L.M. ORDINE N. 4361 DEL 27.11.2018
1.170,00
1.170,00
27/11/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE FATTURA N 72 DEL 12 FEBBRAIO 2018
3.162,50
3.162,50
14/02/2018 14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE (01888160981)
SOCIETA COOPERATIVA CULTURE FATTURA N. 898FE DEL 7.06.2018
120,00
120,00
01/06/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
GRUPPO SPAGGIARI ACQUISTO LIBRO BERGANTINI 2018
60,00
60,00
28/04/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
SESTANTEINC CONFERMA ORDINE N. 4703 DEL 19.12.2018
790,00
790,00
19/12/2018 19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
COMPETITION TRAVEL SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA
7.259,50
7.259,50
01/02/2018 01/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPETITION TRAVEL (01617111002) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (01617111002)
SALVETTI BUS FATTURA N. 58PA DEL 4.05.2018
480,00
480,00
27/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVETTI BUS (02818260164) Aggiudicatari: SALVETTI BUS (02818260164)
UNIONE MATEMATICA ITALIANA ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA
80,00
80,00
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI AEREI GITA DI ISTRUZIONE A MADRID
1.944,27
1.944,27
19/11/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
F.LLI VALVASSORI - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ORVIETO - DAL 19 AL 21 APRILE 2018 - CLASSE 2A
4.992,00
4.992,00
12/01/2018 12/01/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.LLI VALVASSORI (01395780198) Aggiudicatari:
ADPARTNERS FATTURA N. 516 DEL 4.04.2018
677,90
677,90
23/03/2018 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADPARTNERS (03340710270) Aggiudicatari: ADPARTNERS (03340710270)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA15 DEL 07.09.2018
595,00
595,00
07/09/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO - FATTURA N. 1 DEL 23.01.2018
1.137,00
1.137,00
18/01/2018 18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARENGHICLAUDIO (QRNCLD72H27A794M) Aggiudicatari: QUARENGHICLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
GILDA E VESUVIO VACANZA SOGGIORNO DOCENTI STRANIERI INTERSCAMBIO STUDENTESCO
1.000,00
1.000,00
28/12/2018 28/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
CRONOMETRISTI ITALIANI SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO GARA SCI DEL 20.02.18 E NUOTO IL 23.02.2018 E 28.02.2018 PROGETTTO P21
609,00
609,00
10/01/2018 10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI (95011650165) Aggiudicatari: CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI (95011650165)
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI
1.764,00
1.764,00
10/04/2018 10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO (00802230151) Aggiudicatari: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO (00802230151)
ATB BERGAMO TRASPORTO PULLMAN PER PALACREBERG
94,00
94,00
20/12/2018 20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ELIDRIA BENEFIT FATTURA N 2PA DEL 30 GENNAIO 2018
284,00
284,00
18/01/2018 18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
STUDIO ASP DI LOCATELLI PIERANTONIO
436,80
436,80
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IBS FATTURA N. 17797C DEL 23.04.2018
330,24
330,24
10/04/2018 10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IBS (12252360156) Aggiudicatari: IBS (12252360156)
FONDAZIONE TEATRO TEATRO DONIZETTI FATTURA N 9 01 DEL 31 GENNAIO 2018
350,00
350,00
31/01/2018 31/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO FATTURA N. 2b e 3B PA DEL 29.05.2018
639,34
639,34
29/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO (03847640160) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO (03847640160)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA11 DEL 19.07.2018
740,00
740,00
18/07/2018 18/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI RODOLFO (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI RODOLFO (MNDMHL69M05A246B)
INGRESSI AL MUSEO DEL PROFUMO DI VENEZIA
168,00
168,00
09/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC FATTURA N. 2088 DEL 5.10.2018
413,66
413,66
24/09/2018 24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LAZZARINI FATTURA N. 5 3794 DEL 30.11.2018
107,92
107,92
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI GITA DI ISTRUZIONE A BERLINO CLASSE 5G
2.748,00
2.748,00
30/11/2018 30/11/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO BIGLIETTI VACANZA STUDIO A RICHMOND
9.400,00
9.400,00
20/02/2018 20/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
SOLIVARI FATURA N. 113P DEL 13.09.2018
38,00
38,00
13/09/2018 13/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA FATTURA N 28 DEL 16 FEBBRAIO 2018
309,26
309,26
11/01/2018 11/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165) Aggiudicatari: POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA (03397300165)
OPERA LABORTORI FIORENTINI FATTURA N. 135OP DEL 30.04.2018
70,00
70,00
30/04/2018 30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA LABORATORI FIORENTINI (01643350489) Aggiudicatari: OPERA LABORATORI FIORENTINI (01643350489)
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SERVIZIO TRASPORTO VIAGIO ANED DAL 12 AL 15 MARZO 2018
5.950,00
5.950,00
06/03/2018 06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160)
EINAUDI FATTURA N. CR FT 008017 DEL 31.07.2018
133,00
133,00
10/07/2018 10/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EINAUDI (07022140011) Aggiudicatari: EINAUDI (07022140011)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA6 DEL 27.03.2018
570,00
270,00
27/03/2018 27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
EUROPREMI FATTURA N. 17 DEL 27.11.2018
270,00
270,00
04/10/2018 04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROPREMI (01607330162) Aggiudicatari: EUROPREMI (01607330162)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI VIAGGI A MILANO GIORNI 11.03.2018 10.04.2018 8.05.2017 e 21.05.2018
1.430,00
1.430,00
20/01/2018 20/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZAMBETTI (02257280160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZAMBETTI (02257280160)
ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA FATTURA N. 30 DEL 04.08.2018
825,00
825,00
04/08/2018 04/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE RETE ORTI BOTANICI LOMBARDIA (95176080166)
AUTOSERVIZI PASSERA FATTURA N. Z00027 DEL 12 MARZO 2018
372,73
372,73
07/02/2018 07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PASSERA (02681850166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PASSERA (02681850166)
NEON LUX FATTURA N. 89 DEL 31.05.2018
311,00
311,00
17/05/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEON LUX (03624680165) Aggiudicatari: NEON LUX (03624680165)
IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI FATTURA N. 247 DEL 12.12.2018
1.365,00
1.365,00
01/09/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI FATTURA N. 4E2155 DEL 04.07.2018
1.400,00
1.400,00
06/07/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
BICERI COLAZIONI PER DOCENTI OSPITI INTERSCAMBIO
316,09
316,09
14/04/2018 14/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
EMONDI RODOLFO FTTURA N.PA18 DEL 18.10.2018
535,00
535,00
18/10/2018 18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT FATTURA N. 1613388 DEL 27.03.2018
363,69
363,69
22/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
VOLLEY SPORT FATTURA N. 957FP DEL 23.10.2018
253,24
253,24
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
EMONDI MICHELE FATTURA N PA2 DEL 23 FEBBRAIO 2018
495,00
495,00
23/02/2018 23/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
CENTRO FORMAZIONE ACHILLE GRANDI ACQUISTO N. 52 BIGLIETTI PER VISIONE FILM PORTO IL VELO ADORO I QUEEN
156,00
156,00
18/09/2018 18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORMAIONE ACHILLE GRANDI (01806480164) Aggiudicatari: CENTRO FORMAIONE ACHILLE GRANDI (01806480164)
EMIONDI MICHELE FATTURA N. PA12 DEL 19.07.2018
775,00
775,00
18/07/2018 18/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
POMA MARIO FATTURA N. 100A DEL 29.09.2018
314,62
314,62
10/09/2018 10/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM PRESTAZIONE OPERA INCARICO RESPONSABILE DATI
590,00
590,00
22/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SARDEGNA DAL 16 AL 20 APRILE 2018 - CLASSE 4G
6.650,00
6.650,00
11/01/2018 11/01/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI AEREI INTERSCAMBIO PORTO
3.113,60
3.113,60
26/05/2018 26/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
DMC SISTEMI INTEGRATI FATTURA N. 374 DEL 31.07.2018
1.237,70
1.237,70
11/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DMC SISTEMI INTEGRATI (06585731216) Aggiudicatari: DMC SISTEMI INTEGRATI (06585731216)
MAVER VIAGGI FATTURA N. PA19 1 DEL 21.01.2019
530,00
530,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FERRAMENTA HOBBY IDEA FATTURA N. 60 DEL 7.12.2018
560,00
560,00
07/12/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MONTI TOUR FATTURA N 14 DEL 19 FEBBRAIO 2018
330,00
330,00
12/01/2018 12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI TOURS (02610760163) Aggiudicatari: MONTI TOURS (02610760163)
MADE FOR SCHOOL FATTURA N. FVL58 DEL 5.06.2018
1.050,00
1.050,00
23/03/2018 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADE FOR SCHOOL (03868110168) Aggiudicatari: MADE FOR SCHOOL (03868110168)
ARLECCHINO VIAGGI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A A PRAGA CLASSE 5AS
3.929,60
3.929,60
28/09/2018 28/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
SCUOLA NAZIONALE SCI E SNOW MONTE PORA FATTURA N. 2FE DEL 2 MARZO 2018
348,00
348,00
09/01/2018 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA NAZIONALE SCI E SNOW BOARD (03944140163) Aggiudicatari: SCUOLA NAZIONALE SCI E SNOW BOARD (03944140163)
UTP SRL - VERIFICA IMPIANTO DI ARRAMPICATA
450,00
450,00
16/01/2018 16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA TRASPORTO BUS A VENEZIA FASE INTERSCAMBIO
1.400,00
1.400,00
12/03/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI FATTURA N. E311 e E310 del 5 e 12 NOVEMBRE 2018
406,00
406,00
19/10/2018 19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MEDICAL FARM FATTURA N. 0660L DEL 17.12.2018
114,21
114,21
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SORVEGLIANZA ITALIANA - SERVIZIO DI CENTRALLARME ANNO 2018
1.920,00
1.920,00
01/01/2018 01/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SALVETTI BUS FATTURA N. 64PA DEL 9.05.2018
420,00
420,00
09/05/2018 09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVETTI BUS (02818260164) SALVETTI BUS (02818260164) Aggiudicatari: SALVETTI BUS (02818260164) SALVETTI BUS (02818260164)
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI FATTURA N. 37 01 del 04.05.2018
509,09
509,09
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
RIQUADRO FATTURA N. 1 DEL 4.09.2018
488,00
488,00
24/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIQUADRO (03139400166) Aggiudicatari: RIQUADRO (03139400166)
LA SIAN FATTURA N. 47 S3 DEL 23 FEBBRAIO 2018
302,00
302,00
25/01/2018 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SIAN (05953090965) Aggiudicatari: LA SIAN (05953090965)
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA FATTURA N. 70PA DEL 31.05.2018
819,09
819,09
21/03/2018 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160)
MATE TEATRO CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO
2.100,00
2.100,00
22/03/2018 22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATE TEATRO (95171600166) Aggiudicatari: MATE TEATRO (95171600166)
EDILROSSI FATTURA N. 10 2018 DEL 04.09.2018
4.037,00
4.037,00
20/08/2018 20/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI FATTURA N. 96PA DEL 29.11.2018
1.430,00
1.430,00
25/09/2018 25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVER VIAGGI (02123900165) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI (02123900165)
MULTIMEDIA TRAVEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA DAL 10 AL 12 APRILE 2018
6.720,50
6.720,50
22/02/2018 22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MULTIMEDIA TRAVEL (03271530168) Aggiudicatari: MULTIMEDIA TRAVEL (03271530168)
HOTEL HARLI FATTURA N. 13 DEL 2 MARZO 2018
87,95
87,95
28/02/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOEL HARLI (00419130166) Aggiudicatari: HOEL HARLI (00419130166)
IBS FATTURA N. 30821C DEL 01.07.2018
35,20
35,20
01/07/2018 01/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IBS (12252360156) Aggiudicatari: IBS (12252360156)
INPIANTI ELETTRICI ROSSETTI FATTURA N. 222 DEL 19.07.2018
1.515,00
1.515,00
04/07/2018 04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI (RSSGPL65M26A246H) Aggiudicatari: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI (RSSGPL65M26A246H)
GAMEC FATTURA N. 29 DEL 30.11.2018
110,00
110,00
26/10/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZANETTI - TRASFERITMENTO A VALBONDIONE
250,00
250,00
07/02/2018 07/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI FATTURA N. 334 DEL 1.06.2018
500,00
500,00
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI LOCATELLI (02605730162) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI LOCATELLI (02605730162)
ARLECCHINO VIAGGI SERVIZI A TERRA INTERSCAMBIO BELGIO
3.034,00
3.034,00
03/09/2018 03/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHIN O VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHIN O VIAGGI (01053860167)
CEREA MASSILILIANO FATTURA N. 3 DEL 19.00.2018
420,00
420,00
05/10/2018 05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SESTANTE INC FORNITURA GIORNALINO DI ISTITUTO
3.339,00
3.339,00
06/11/2018 06/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SESTANTEINC (01631600168) Aggiudicatari: SESTANTEINC (01631600168)
AUTOSERVIZI PERICO TRASPORTO BUS A VENEZIA FASE INTERSCAMBIO
650,00
650,00
14/03/2018 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PERICO (03302550169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PERICO (03302550169)
LAZZARINI FATTURA N. 5 4189 DEL 31.12.2018
103,80
103,80
31/12/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA anni 2017 e 2018
160,00
160,00
22/01/2018 22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARTEITALIA FATTURA N. 4OPA DEL 27.04.2018
468,00
468,00
27/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREITALIA (09048410964) Aggiudicatari: AREITALIA (09048410964)
OFFICE DEPOT FATTURA N. 1633892 DEL 24.05.2018
681,47
681,47
29/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
UFFICIO MODERNO FATTURA N COFE000005 DEL 7 MARZO 2018
711,46
711,46
01/03/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE ESAME FIRST STUDENTI
16.040,00
16.040,00
03/12/2018 03/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
VETRARIA C E G FATTURA N. 03 34 DEL 28.09.2018
250,00
250,00
01/10/2018 01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
PERLETTI AUTOSERVIZI TRAPOSTO PULLMAN MILANO PER SPETTACOLI TEATRO ALLA SCALA DEL 8 FEBBRAIO 2018 E DEL 5 APRILE 2018
1.050,00
1.050,00
22/01/2018 22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERLETTI AUTOSERVIZI (02405560166) Aggiudicatari: PERLETTI AUTOSERVIZI (02405560166)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI FATTURA N. E283 DEL 8.10.2018
1.530,00
1.530,00
24/09/2018 24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
I.R.T.A. FATURA N. 308 DEL 11.04.2018
300,00
300,00
11/04/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.T.A. (02125200168) Aggiudicatari: I.R.T.A. (02125200168)
UNET VIAGGI FATTURA N. 11 P7 DEL 27.04.2018
235,00
235,00
09/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNET VIAGGI (03947650168) Aggiudicatari: UNET VIAGGI (03947650168)
HOMOFABER ACQUISTO ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2018 2019
80,00
80,00
01/05/2018 01/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER (10300260014)
OFFICE DEPOT FATTURA N 1656736 DEL 25.07.2018
731,51
731,51
24/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
FONDAZIONE DONIZETTI SPETTACOLO RITA DEL 11 E 12 OTTOBRE 2018
389,00
389,00
10/10/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
RIQUADRO FATTURA N. FPA4 DEL 16.11.2018
110,00
110,00
13/11/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ML SYSTEM FATTURA N. 2 117 DEL 23.04.2018
430,00
430,00
08/03/2018 08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ML SYSTEM (06190970829) Aggiudicatari: ML SYSTEM (06190970829)
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA FATTURA N. 69PA DEL 31.05.2018
572,73
572,73
19/03/2018 19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160)
ACTV ACQUISTO BIGLIETTI TRAGHETTO VENEZIA DEL 4 MAGGIO 2018
372,00
372,00
18/04/2018 18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTV (03069670275) Aggiudicatari: ACTV (03069670275)
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA BIGLIETTI PER BALLETTO LO SCHIACCIANOCI
445,00
445,00
21/11/2018 21/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MUSE TRENTO VISITA GUIDATA E LABORATORI
678,00
678,00
10/12/2018 10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA FATTURA N. V200101 DEL 16 MARZO 2018
2.012,00
2.012,00
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
SHANDON LANGUAGE VACANZE STUDIO A DUBLINO
46.410,00
46.410,00
25/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
F.LLI VALVASSORI GITA A RAVENNA DAL 12 AL 13 APRILE 2018
2.710,08
2.710,08
20/03/2018 20/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VALVASSORI VIAGGI (01395780198) Aggiudicatari: VALVASSORI VIAGGI (01395780198)
STUDIO TECNICO LEGALE CORBELLINI CORSO DI FORMAZIONE PROTEZIONE DEI DATI
840,00
840,00
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE CONFERMA MANUTENZIONE AREA VERDE ESTERNA
2.000,00
2.000,00
02/05/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE FATTURA N. 52 DEL 30.11.20108
2.000,00
2.000,00
30/11/2018 30/11/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZANETTI FATTURA N. 84 DEL 14.05.2018
550,00
550,00
10/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169)
AUTOSERVIZI BONOMI FATTURA N. SP2 DEL 14.01.2019
727,27
727,27
10/12/2018 10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI BONOMI (02817510163) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI BONOMI (02817510163)
RISTORANTE I SAPORI DI TERRA E MARE PRANZI INTERSCAMBIO
656,00
656,00
14/04/2018 14/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
TERNET DI TERMINI MARCO FATTURA N. 1R 2018 DEL 19.04.2018
51,10
51,10
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERNET DI TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
IREDEEM FATTURA N. 767 DEL 9.10.2018
201,00
201,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC FATTURA N. 2416 DEL 22.11.2018
712,18
712,18
08/11/2018 08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LAZZARINI FATTURA N. 60872 DEL 19.11.2018
325,75
325,75
19/11/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI (00787690163) Aggiudicatari: LAZZARINI (00787690163)
TIM SPESE TELEFONICHE ANNO 2018
3.000,00
3.000,00
10/01/2018 30/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: TIM (00488410010) Aggiudicatari: TIM (00488410010)
PANZERI FATTURA N. H00637 DEL 13.10.2018
187,50
187,50
27/09/2018 27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MEDIATECA PROVINCIALE DI BERGAMO ATTIVITA CULTURALE DAL TITOLO GENERI CINEMATOGRAFICI
175,68
175,68
19/11/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ARRIGONI FATTURA N. 80E DEL 31.05.2018
500,00
500,00
03/05/2018 03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ARRIGONI (02624950164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ARRIGONI (02624950164)
FONDAZIONE FENICE FATTURA N. 69 DEL 14.05.2018
184,00
184,00
11/05/2018 11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE FENICE (92181230282) Aggiudicatari: FONDAZIONE FENICE (92181230282)
SALVETTI BUS FATTURA N. 92PA DEL
670,00
670,00
18/05/2018 18/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVETTI BUS (02818260164) Aggiudicatari: SALVETTI BUS (02818260164)
ARLECCHINO VIAGGI GITA A PRAGA CLASSE 5AS
5.005,00
5.005,00
29/09/2018 29/09/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
AUTOSERVIZI ZAMBETTI FATTURA N. E319 DEL 30.11.2018
560,00
560,00
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZANETTI FATTURA N. 117 DEL 17.11.2018
1.950,00
1.950,00
31/10/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AAA ADARTEM BY MANTOVAINFORMA FATTURA N. 4 2018 DEL 7.05.2018
535,00
535,00
07/05/2018 07/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AAA ADARTEM BY MANTOVA (02184810204) Aggiudicatari: AAA ADARTEM BY MANTOVA (02184810204)
AD ARTEM - FATTURA N. PA51 DEL 17.01.2018
1.710,00
1.710,00
17/01/2018 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM (11033950152)
AUTOSERVIZI SONZOGNI FATTURA N. 42E DEL 16.12.2017
430,00
430,00
16/02/2018 16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SONZOGNI (00897160164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SONZOGNI (00897160164)
MAVER VIAGGI TRASPORTO BUS VENEZIA
800,00
800,00
12/03/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVER VIAGGI (02123900165) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI (02123900165)
ARLECCJHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI GITA DI ISTRUZIONE IN ANDALUSIA CLASSE 5H
1.994,10
1.994,10
28/09/2018 28/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCACCHI ISCRIZIONE TROFEO SCACCHI SCUOLE DAL 10 AL 13 MAGGIO 2018
10,00
10,00
24/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA INTERNAZIONALE SCACCHI (94146080547) Aggiudicatari: ACCADEMIA INTERNAZIONALE SCACCHI (94146080547)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHIN O VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHIN O VIAGGI (01053860167)
TICKET 24 ORE INGRESSO E VISITA GUIDATA MOSTRA TOULOUSELAUTREC. IL MONDO FUGGEVOLE DEL 30.01.2018 CLASSE 5BS
182,00
182,00
18/01/2018 18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKET 24 (10223281006) Aggiudicatari: TICKET 24 (10223281006)
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA - SPETTACOLO TEATRALE DEL 11.03.2018 OPERA ORPHEE ED EURYDICE e SPETTACOLO DEL 21.05.2018 CONCERTI DELLA FILARMONICA
921,00
921,00
20/01/2018 20/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FERRAMENTA BOBBY IDEA FATTURA N. 59 DEL 30.11.2018
59,00
59,00
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
HOTEL HARLI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PROF. ZECCHI
105,00
105,00
01/09/2018 01/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL HARLI (00419130166) Aggiudicatari: HOTEL HARLI (00419130166)
MAVER AUTOSERVIZI TRANSFER AEREOPORTO MALPENZA ANDATA e RITORNO
558,00
558,00
28/02/2018 28/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAVER AUTOSERVIZI (02123900165) Aggiudicatari: MAVER AUTOSERVIZI (02123900165)
QUAREBGHI CLAUDIO FATTURA N. 38 DEL 31.07.2018
1.496,50
1.496,50
24/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
AZIENDA BERGAMASCA PREVENTIVO PER AFFIDO CONSULENZA LA SCUOLA SICURA
600,00
600,00
02/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARENA NICOLA - ACQUISTO FILE DETERMINE 2018
25,50
25,50
12/01/2018 12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLI TEATRALI
7.858,00
7.858,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ANDERSON HOUE FATTURA N. 264 DEL 11.06.2018
173,00
173,00
11/06/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE (03264030168)
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE FATTURA N. V200209 18 DEL 8.06.2018
1.089,18
1.089,18
05/06/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SOCIETA FILOSOFICA ITALIANA CONTRIBUTO CONFERENZE FILOSOFICHE
100,00
100,00
01/06/2018 01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA FILOSOFICA ITALIANA (95034160168) Aggiudicatari: SOCIETA FILOSOFICA ITALIANA (95034160168)
MADE FOR SCHOOL FATTURA N. EVL50 DEL 12.02.2018
350,00
350,00
23/01/2018 23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADE FOR SCHOOL (03868110168) Aggiudicatari: MADE FOR SCHOOL (03868110168)
GRUPPO SPAGGIARI FATTURA N. 4E07632 DEL 7.03.2018
1.380,00
1.380,00
07/03/2018 07/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI (00150470342)
EDILROSSI FATTURA N. 2 DEL 21.03.2018
1.044,75
1.044,75
21/03/2018 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILROSSI (01952320164) Aggiudicatari: EDILROSSI (01952320164)
SKIULL ON LINE ACQUISTO N. 100 SKILL CARD
1.300,00
1.300,00
11/04/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE (07962400011)
DIDATTICA AMATORI ACQUISTO COPPIA DI FILTRI POLARIZZAZIONE
40,00
40,00
26/02/2018 26/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MUSEO DELLA GUERRA DI ROVERETO INGRESSO E VISITA GUIDATA
408,00
408,00
18/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
TRE T DI TROVATI FATTURA N. E16 DEL 7.06.2018
854,00
854,00
06/06/2018 06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE T DI TROVATI (TRVGPP64C04F119V) Aggiudicatari: TRE T DI TROVATI (TRVGPP64C04F119V)
OFFICE DEPOT FATTURA N. 1606946 DEL 7 MARZO 2018
371,37
371,37
06/03/2018 06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI PRENOTAZIONE VOLI VACANZE STUDIO A DUBLINO
10.233,52
10.233,52
01/03/2018 01/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
OFFICE DEPOT FATTURA N. 1631535 DEL 17.05.2018
800,56
800,56
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
FAIP FATTURA N. 101 PA DEL 30.06.2018
137,90
137,90
10/07/2018 10/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAIP (01264220169) Aggiudicatari: FAIP (01264220169)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA3 DEL 20.03.2018
780,00
780,00
20/03/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
QUINN JOSEPH FATTURA N. 11 DEL 17.03.2018
3.442,62
3.442,62
17/03/2018 17/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUINN JOSEPH (QNNJPH59D17Z116Q) Aggiudicatari: QUINN JOSEPH (QNNJPH59D17Z116Q)
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE FATTURA N. 197 DEL 12.05.2018
170,00
170,00
12/05/2018 12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
GRAN PARADIS EMOTIONS FATTURA N. 1E DEL 26.05.2018
450,00
450,00
19/03/2018 19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAN PARADIS EMOTIONS (01052910070) Aggiudicatari: GRAN PARADIS EMOTIONS (01052910070)
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA FATTURA N. 49PA DEL 3.04.2018
230,00
230,00
23/03/2018 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMON (01426980197) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMON (01426980197)
OPERA LABORATORI FIORENTINI FATTURA N. 107 1P DEL 30.09.2018
175,50
175,50
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LAZZARINI FATTURA N. 5 3797 DEL 30.11.2018
207,19
207,19
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SCUOLAINMONTAGNA SOGGIORNO AMBIENTALE DAL 5 AL 8 FEBBRAIO 2019
11.480,00
11.480,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO BIGLIETTI AEREI INTERSCAMBIO POZNAN
1.346,10
1.346,10
25/05/2018 25/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHIN O VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHIN O VIAGGI (01053860167)
FRATELLI FLACCADORI FATTURA N 15E DEL 1 FEBBRAIO 2018
218,18
218,18
09/01/2018 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI FLACCADORI (01627060161) Aggiudicatari: F.LLI FLACCADORI (01627060161)
POMA MARIO FATTURA N. 12A DEL 28 FEBBRAIO 2018
326,36
326,36
16/02/2018 16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA POMA MARIO (00222680167) Aggiudicatari: FERRAMENTA POMA MARIO (00222680167)
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI - FATTURA N. 1 - 01 DEL 16.01.2018
652,73
652,73
16/01/2018 16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95113460166)
SPORT EVOLUTION FATTURA N. 11 DEL 20.06.2018
855,44
855,44
20/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT EVOLUTION (03230230165) Aggiudicatari: SPORT EVOLUTION (03230230165)
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA N. 30 BIGLIETTI BALLETTO L HISTOIRE DE MANON
435,00
435,00
19/10/2018 19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IBS FATTURA N. 57403 DEL 7.12.2018
74,40
74,40
07/12/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZANETTI FATTURA N. 26 DEL 14.03.2018
550,00
550,00
27/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169)
PARCO DEI COLLI DIRITTI DI SEGRETERIA PARCO DEI COLLI CAMPIONATI S.SCHI DI ORIENTEERING
25,00
25,00
10/01/2018 10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SCUOLAINMONTAGNA FATTURA N 011 PA AV DEL 28 FEBBRAIO 2018
5.447,00
5.447,00
24/01/2018 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA5 DEL 27.03.2018
1.025,00
1.025,00
27/03/2018 27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
ARREDOVI FATTURA N. 12005 DEL 10.04.2018
67,60
67,60
08/03/2018 08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDOVI (01627020165) Aggiudicatari: ARREDOVI (01627020165)
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA FATTURA N. 18PA DEL 30.03.2018
381,82
381,82
12/03/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160)
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA FISICA ISCRIZIONE AIF A.S.2018 2019
80,00
80,00
10/10/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO FATTURA N. 11 DEL 24.03.2018
340,00
340,00
21/03/2018 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (QRNCLD72H27A794M)
ELITALIA FATTURA N. 105 DEL 12.09.2018
3.202,00
3.202,00
12/09/2018 12/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SFERA NETWORKS FATTURA N. 401800299 DEL 10.10.2018
35,00
35,00
07/09/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE - N. 56 STUDENTI ESAME FIRST DEL 14.04.2018
9.515,00
9.515,00
23/01/2018 23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
VALVASSORI VIAGGI VIAGGIO IN SICILIA 6 APRILE AL 10 APRILE
6.120,00
6.120,00
22/02/2018 22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.LLI VALVASSORI (01395780198) Aggiudicatari: F.LLI VALVASSORI (01395780198)
ASSOCIAZIONE LOFFICINA FATTURA N. 93 DEL 10.05.2018
147,00
147,00
10/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
ARLRCCHINO VIAGGI FATTURA N. 23 PA DEL 17.05.2018
180,00
180,00
17/05/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
AUTOSERVIZI ZANETTI FATTURA N. 25 DEL 14.03.2018 PROGRTTO P21
450,00
450,00
16/02/2018 16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169)
FAIP FATTURA N. 116PA DEL 25.07.2018
95,59
95,59
10/07/2018 10/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAIP (01264220169) Aggiudicatari: FAIP (01264220169)
MARTELLO MARA FATTURA N. 4E DEL 5.04.2018
75,00
75,00
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTELLO MARA (MRTMRA71E59F205P) Aggiudicatari: MARTELLO MARA (MRTMRA71E59F205P)
ACTV BIGLIETTI TRAGHETTO VENEZIA INTERSCAMBIO
2.602,50
2.602,50
28/03/2018 28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AMANDLA FATTURA NUMERO 83 DEL 26 OTTOBRE 2018
68,10
68,10
23/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO FATTURA N. 000256 DEL 26.10.2018
210,65
210,65
26/10/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
POMA MARIO FATTURA N. 101A DEL 29.09.2018
110,00
110,00
12/09/2018 12/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PERLETTI FATTURA N. E71 DEL 31.05.2018
545,00
545,00
27/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PERLETTI (02405560166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PERLETTI (02405560166)
FAIP FATTURA N. 166PA DEL 19.10.2018
264,17
264,17
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SEBINO TOURS FATTURA N. E125 DEL 31.12.2018
600,00
600,00
26/10/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
GIORGI e GRASSI FATTURA N. 04PA DEL 10.12.2018
800,00
800,00
10/11/2018 10/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI - FATTURA N. 1PA DEL 12.01.2018
818,18
818,18
04/01/2018 04/01/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAVER VIAGGI (02123900165) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI (02123900165)
MICROSOFT ACQUISTO LICENZA MICROSOFT
690,94
690,94
17/07/2018 17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SKILL ON LINE ACQUISTO SKILLS CARD ED ESAMI
2.100,00
2.100,00
01/12/2018 01/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
DITTA EDILROSSI - OPERE MURARIE IN PALESTRA
739,50
739,50
26/01/2018 26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SONZOGNI VIAGGIO A BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA IL 7.03.2018 E IL 10.04.2018
800,00
800,00
09/02/2018 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SONZOGNI (00897160164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SONZOGNI (00897160164)
ASSOCIAZIONE GUIDE TRENTINO VISITA GUIDATA 3 E 4 PRILE 2019
520,00
520,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SEBINO TOURS FATTURA N. E15 DEL 13 MARZO 2018
1.445,46
1.445,46
18/01/2018 18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEBINO TOURS (01482820162) Aggiudicatari: SEBINO TOURS (01482820162)
MAVER VIAGGI FATTURA N 17PA DEL 28 FEBBRAIO 2018
460,00
460,00
19/01/2018 19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVER VIAGGI (02123900165) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI (02123900165)
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI GITA DI ISTRUZIONE A BERLINO CLASSE 5CS
1.635,14
1.635,14
19/09/2018 19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO FATTURA N. 8PA DEL 18.04.2018
407,27
407,27
06/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSOLINI (07522060016) Aggiudicatari: TOSOLINI (07522060016)
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI AEREI PER CRACOVIA
2.076,70
2.076,70
21/12/2018 21/12/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
NEONLUX CONFERMA PREVENTIVO N. 67 DEL 12.04.2018
310,00
310,00
18/04/2018 18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
BERGAMO INFRASTRUTTURE FATTURA N. 18 DEL 10.05.2018
158,67
158,67
10/05/2018 10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERGAMO INFRASTRUTTURE (03000160162) Aggiudicatari: BERGAMO INFRASTRUTTURE (03000160162)
TOSOLINI FATTURA N. 19 DEL 18.04.2018
146,50
146,50
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSOLINI (01628190165) Aggiudicatari: TOSOLINI (01628190165)
MAVER VIAGGI FATTURA N. 57 PA DEL 4.05.2018
340,00
340,00
17/04/2018 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVER VIAGGI (02123900165) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI (02123900165)
BIBLIO FATTURA N. 223 DEL 14.09.2018
5.496,00
5.496,00
19/07/2018 19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
HOTEL LEONARDO FATTURA N. 12E DEL 9.05.2018
726,39
726,39
09/05/2018 09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL LEONARDO (01365340403) Aggiudicatari: HOTEL LEONARDO (01365340403)
VOLLEY SPORT FATTURA N. 910FP DEL 8.10.2018
2.237,53
2.237,53
08/10/2018 08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI FATTURA N. 21 PA DEL 6.03.2018
580,00
580,00
26/02/2018 26/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVER VIAGGI (02123900165) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI (02123900165)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA13 DEL 25.07.2018
1.400,00
1.400,00
25/07/2018 25/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
ITALGEIN FATTURA N. FT PA 2018 14 DEL 28.11.2018
504,00
504,00
28/11/2018 28/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MULTIMEDIA TRAVEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA DAL 20 AL 21 APRILE 2018
1.468,50
1.468,50
15/03/2018 15/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MULTIMEDIA TRAVEL (03271530168) Aggiudicatari: MULTIMEDIA TRAVEL (03271530168)
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO BIGLIETTI AEREI INTERSCAMBIO LA CORUNA SPAGNA
3.156,66
3.156,66
22/05/2018 22/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
PEZZONI MASSIMILIANO FATTURA N. 31 DEL 20.09.2018
160,00
160,00
20/09/2018 20/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SESTANTEINC FATTURA N. 61 DEL 19.11.2018
210,00
210,00
13/11/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI AWEREWI PER GITA IN SICILIA
2.234,64
2.234,64
08/02/2018 08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
ARE SERVICE FATTURA N. 2PA DEL 14.03.2018
57,38
57,38
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARE SERVICE (00447710161) Aggiudicatari: ARE SERVICE (00447710161)
SCUOLAUFFICIO FATTURA N. 280 DEL 20.11.2018
173,99
173,99
20/11/2018 20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
EINAUDI ORDINE N. 0824088 DEL 12.12.2018
246,00
246,00
12/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FAIP FATTURA N. 58PA DEL 30.04.2018
224,50
224,50
06/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAIP (01264220169) Aggiudicatari: FAIP (01264220169)
CENTOCITTA VIAGGI GITA DI ISTRUZIONE A BARCELLONA CLASSE 5A
3.444,00
3.444,00
26/10/2018 26/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTOCITTA VIAGGI (GLNLNE68E50A794Y) Aggiudicatari: CENTOCITTA VIAGGI (GLNLNE68E50A794Y)
TEATRO MINIMO - FATTURA N. 31 DEL 9.01.2018
839,99
839,99
09/01/2018 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO MINIMO (90009720161) Aggiudicatari: TEATRO MINIMO (90009720161)
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE PAGANINI
318,18
318,18
06/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95056160161) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI (95056160161)
PANDEMONIUM TEATRO SPETTACOLO TEATRALE BULLI E PUPE DEL 21 APRILE 2018
1.692,00
1.692,00
13/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01864560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01864560168)
ZETALAB FATTURA N. 4514677 DEL 5.10.2018
817,24
817,24
05/10/2018 05/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
TOSOLINI ORA INFORAMTICA INTERVENTO TECNICO PROGRAMMA CLESSIDRA
152,50
152,50
10/10/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
TARGET TURISMO FATTURA N. 6 DEL 19.04.2018
199,68
199,68
07/04/2018 07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
INTERNET BOOKSHOP - ACQUISTO LIBRI
132,12
132,12
06/02/2018 06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IGIENCONTROL FATTURA N. 41 DEL 25.10.2018
150,00
150,00
20/09/2018 20/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SCUOLA UFFICIO FATTURA N. V3 229 DEL 2.102018
252,23
252,23
02/10/2018 02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SPORTISSIMO CONFERMA ORDINE N. S 1877 DEL 14.12.2018
1.020,00
1.020,00
14/12/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA
2.692,80
2.692,80
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MULTIMEDIA TRAVEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID DAL 3 AL 7 FEBBRAIO 2019
5.472,00
5.472,00
11/12/2018 11/12/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
IREN MERCATO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA MARZO 2018 A FEBBRAIO 2019
4.319,67
4.319,67
01/02/2018 28/02/2018
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: IREN MERCATO (01178580997) Aggiudicatari: IREN MERCATO (01178580997)
ARLECCHINO VIAGGI GITA DI ISTRUZIONE A BERLINO CLASSE 5CS
2.679,00
2.679,00
28/09/2018 28/09/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
CENTOCITTA SERVIZI A TERRA INTERSCAMBIO UNGHERIA
2.134,00
2.134,00
16/09/2018 16/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTOCITTA VIAGGI (03675010163) Aggiudicatari: CENTOCITTA VIAGGI (03675010163)
AUTOSERVIZI AMADEI FATTURA PA12 DEL 24.05.2018
465,00
465,00
13/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI AMADEI (02153970161) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI AMADEI (02153970161)
MAVER VIAGGI FATTURA N. 99PA DEL 5.12.2018
159,00
159,00
26/11/2018 26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
GES.CO ZERVIZI A TERRA A TERRA VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA
4.767,00
4.767,00
04/09/2018 04/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GES.CO VIAGGI (02640280349) Aggiudicatari: GES.CO VIAGGI (02640280349)
IL PALKETTO STAGE SPETTACOLO TEATRAL IN LINGUA INGLESE ROMEO AND JULIET
364,00
364,00
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ILIPROGET GITA DI ISTRUZIONE ISOLA D ELBA DAL 21 AL 24 MAGGGIO 2018
12.880,00
12.880,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LD ITALIA ACQUISTO MATERIALE PER LABOTAORIO DI FISICA
293,67
293,67
07/03/2018 07/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS FATTURA N. 36 DEL 9.04.2018
140,00
140,00
06/04/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS (03815430156) Aggiudicatari: FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS (03815430156)
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SONCINO FATTURA N. 18 DEL 18.04.2018
216,58
216,58
09/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PRO LO SONCINO (01000870194) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PRO LO SONCINO (01000870194)
ELITALIA FATTURA N. 158 DEL 4.12.2018
183,00
183,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MYO FATURA N. 2040 DEL 7.12.2018
870,00
870,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
PUNTO CART ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE
1.055,70
1.055,70
23/03/2018 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI - FATTURA N. 4PA DEL 17.01.2018
760,00
760,00
17/01/2018 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVER VIAGGI (02123900165) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI (02123900165)
SUARDI SRL FATTURA N. 331 DEL 15.05.2018
4.915,00
4.915,00
09/04/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUARDI SRL (01947470165) Aggiudicatari: SUARDI SRL (01947470165)
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI AEREI GITA DI ISTRUZIONE A PRAGA CLASSE 4CS
2.065,14
2.065,14
30/11/2018 30/11/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
CENTRO ASTERIA DI MILANO ATTIVITA FEDONE E PLATONE
1.332,00
1.332,00
20/11/2018 20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LAZZARINI FATTURA N. 5 2994 DEL 30.09.2018
81,90
81,90
30/09/2018 30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
PIAZZALUNGA ANDREA FATTURA N. 3 2018 DEL 11.09.2018
621,00
621,00
16/06/2018 16/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SKILL ON LINE - FATTURA N. FP000005 DEL 10.01.2018
500,00
500,00
10/01/2018 10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE (07962400011)
ATOS GESTIONI FATTURA 3 18 DEL 14.05.2018
818,18
818,18
14/05/2018 14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATOS GESTIONI (12728191003) Aggiudicatari: ATOS GESTIONI (12728191003)
ARLECCHINO VIAGGI FATTURA N. 21PA DEL 30.04.2018
421,84
421,84
30/04/2018 30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
ARGO SOFTWARE FATTURA N. 312PA DEL 3.01.2019
1.550,00
1.550,00
13/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MAVER VIAGGI TRANSFEWR ANDATA E RITORNO SPIAZZI DI GROMO
700,00
700,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE VIAGGIO DI ISRUZIONE IN PORTOGALLO CLASSE 5F DAL 18 AL 23 FEBBRAIO 2019
7.383,00
7.383,00
27/11/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONTICOLO VACNZE (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACNZE (01888160981)
IMPRESA DI PULIZIE MELE DONATO FATTURA N. 24FE DEL 14.09.2018
1.700,00
1.700,00
14/09/2018 14/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MADE FOR SCHOOL FATTURA N. FVL75 DEL 21.11.2018
525,00
525,00
26/10/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
DUBINI SRL ORDINE MEPA N. 4625075 DEL 27.11.2018
116,80
116,80
27/11/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
BEST UNION COMPANY DIRITTI DI PRENOTAZIONE ACQUISTO BIGLIETTI PALAZZO TE MILANO
217,00
217,00
12/04/2018 12/04/2018
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: BEST UNION COMPANY (02011381205) Aggiudicatari: BEST UNION COMPANY (02011381205)
RISTRANTE LA TORRE SPESE INTERSCAMBIO
327,00
327,00
17/04/2018 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTORANTE LA TORRE (03333700163) Aggiudicatari: RISTORANTE LA TORRE (03333700163)
V.B. SERVICE FATTURA N. E18 DEL 28.09.2018
340,00
340,00
04/10/2018 04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IVS FATTURA N. 55694 DEL 30.11.2018
79,60
79,60
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IBS (12252360156) Aggiudicatari: IBS (12252360156)
MARASTONI ALBERTO FATTURA N. 1PA DEL 18.05.2018
130,00
130,00
04/04/2018 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARASTONI ALBERTO (MRSLRT69P05B296Z) Aggiudicatari: MARASTONI ALBERTO (MRSLRT69P05B296Z)
F.LLI FLACCADORI FATTURA N. 167E DEL 2.05.2018
680,00
680,00
23/03/2018 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI FLACCADORI (01627060161) Aggiudicatari: F.LLI FLACCADORI (01627060161)
IMPRESA DI PULIZIE DI MELE DONATO FATTURA N. 21FE DEL 16.07.2018
1.500,00
1.500,00
16/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIE DI MELE DONATO (MLEDNT71R15B661M) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIE DI MELE DONATO (MLEDNT71R15B661M)
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE QUOTA FISSA ANNO 2018
400,00
400,00
01/01/2018 31/12/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
60.000,00
60.000,00
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SERVIZIO GUIDE TURISTICHE DI VENEZIA SERVIZIO GUIDE FASE INTERSCAMBIO
1.974,46
1.974,46
27/03/2018 27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO GUIDE TURISTICHE DI VENEZIA (02542670274) Aggiudicatari: SERVIZIO GUIDE TURISTICHE DI VENEZIA (02542670274)
PANDEMONIUM TEATRO LABORATORIO TEATRALE
1.650,00
1.650,00
07/01/2018 07/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA FATTURA N. 081 2018 DEL 10.05.2018
78,00
78,00
14/03/2018 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA8 DEL 28.05.2018
275,00
275,00
24/05/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
TECNOGRAPH FATTURA N. 20 DEL 7.09.2018
57,88
57,88
06/09/2018 06/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI LOCATELLI FATTURA N.118 DEL 26.03.2018
545,45
545,45
07/03/2018 07/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI LOCATELLI (02605730163) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI LOCATELLI (02605730163)
ENGLISH LANGUAGE VILLAGE SRL INCARICO LETTORE MADRELINGUA
7.200,00
7.200,00
07/01/2018 07/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA FATTURA N 20 DEL 14 FEBBRAIO 2018
153,00
153,00
11/01/2018 11/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
ITALIA 3B SCIENTIFIC FATTURA N. 0805600086 DEL 13.04.2018
2.121,00
2.121,00
13/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIA 3B SCIENTIFIC (02285051203) Aggiudicatari: ITALIA 3B SCIENTIFIC (02285051203)
NEON LUX CONFERMA ORDINE N. 3899 DEL 26.10.2018
250,00
250,00
26/10/2018 26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
P.A. CROCE BIANCA SERVIZIO DI AMBULANZA PER GRTE SPORTIVE ANNO 2018 PROGETTO P21
2.500,00
2.500,00
23/03/2018 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA CROCE BIANCA (95015150162) Aggiudicatari: PA CROCE BIANCA (95015150162)
BERGAMO INFRASTRUTTURE FATTURA N. 36 DEL 29.10.2018
105,78
105,78
27/09/2018 27/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ELIOROBICA FATTURA N. 2 DEL 20.03.2018
270,00
270,00
20/03/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIOROBICA (02015120161) Aggiudicatari: ELIOROBICA (02015120161)
AUTOSERVIZI ZANETTI FATTURA N 22 DEL 3 MARZO 2018
300,00
300,00
29/01/2018 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169)
SALVETTI BUS TRASPORTO BUS VENEZIA FASE INTERSCAMBIO
1.800,00
1.800,00
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVETTI BUS (02818260164) Aggiudicatari: SALVETTI BUS (02818260164)
AUTOSERVUZI ZANETTI FATTURA N. 70 DEL 29.04.2018
510,00
510,00
06/04/2015 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169)
LAZZATINI FATTURA N. 1372 e 1373 DEL 30.04.2018
151,40
151,40
04/04/2018 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI (00787690163) Aggiudicatari: LAZZARINI (00787690163)
COOPERATIVA GUIDE TURISTICHE DI VENEZIA FATTURA N. 6E DEL 04.05.2018
141,03
141,03
11/04/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA GUIDE TURISTICHE DI VENEZIA (02542670274) Aggiudicatari: COOPERATIVA GUIDE TURISTICHE DI VENEZIA (02542670274)
MAIEUTICA FATTURA N. 209PA DEL 27.11.2018
146,00
146,00
13/11/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAIEUTICA (PGNBTL53A58C079X) Aggiudicatari: MAIEUTICA (PGNBTL53A58C079X)
PA CROCE BIANCA SERVIZIO DI AMBULANZA CAMPIONATI STUDENTESCHI PROGETTO P21
100,00
100,00
16/02/2018 16/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA CROCE BIANCA (95015150162) Aggiudicatari: PA CROCE BIANCA (95015150162)
AUTOSERVIZI ZANETTI FATTURA N. 50 DEL 14.04.2018
500,00
500,00
03/04/2018 03/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
FAIP FATURA N. 192 PA DEL 30.11.2018
193,50
193,50
07/12/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FONDAZIONE ARENA DI VERONA SPETTACOLO OTELLO CLASSE 3G IL 8 FEBBRAIO 2018
310,91
310,91
19/01/2018 19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE ISCRIZIONE INVERNIZZI AURORA FCE
173,00
173,00
13/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LAZZARINI FATTIURA N. 2013 e 2104 DEL 30.06.2018
211,80
211,80
08/06/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI (00787690163) Aggiudicatari: LAZZARINI (00787690163)
OFFICE DEPOT FATTURA N. 1641202 DEL 11.06.2018
97,33
97,33
11/06/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
STUDIO ASSOCIATO VILLA PRESTAZIONE D OPERA INCARICO RSPP ANNO 2018
1.497,18
1.497,18
01/01/2018 31/12/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZETALAB FATTURA N. 181826 DEL 27.07.2018
722,05
722,05
26/04/2018 26/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA TRASPORTO A VERONA FASE INTERSCAMBIO
727,27
727,27
10/03/2018 10/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTTOCORNA (02185660160)
TESTA MAFALDA ALLOGGIO INTERSCAMBIO
2.520,00
2.520,00
18/04/2018 18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019
80,00
80,00
29/11/2018 29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI (07009890018)
MAVER VIAGGI FATTURA N. 58PA DEL 7.05.2018
1.400,00
1.400,00
04/04/2018 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVER VIAGGI (02123900165) Aggiudicatari: MAVER VIAGGI (02123900165)
ARLECCHINO VIAGGI FATTURA N. 35PA DEL 16.07.2018
2.184,82
2.184,82
16/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
STUDIO CAMBRIDGE VACANZE STUDIO A RICHMOND
47.000,00
47.000,00
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI FATTURA N. 22PA DEL 12.05.2018
261,12
261,12
11/06/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
EDILROSSI FATTURAN. 8 2018 DL 04.09.2018
345,00
345,00
28/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
TECNOGRAPH FATTURA N. 038 DEL 4.12.2018
41,00
41,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SESTANTEINC CONERM ORDINE N. 4698 DEL 18.12.2018
600,00
600,00
18/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
EDILROSSI FATTURA N. 11 DEL 06.09.2018
345,00
345,00
06/09/2018 06/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI FATTURA N. 246 DEL 12.12.2018
631,00
631,00
01/09/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MUSEO ARCHEOLOGICO DI BERGAMO INGRESSO E VISITA GUIDATA
125,00
125,00
05/12/2018 05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
PANDEMONIUM TEATRO FATTURA N. 46 DEL 19.03.2018
1.832,73
1.832,73
01/03/2018 01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168) Aggiudicatari: PANDEMONIUM TEATRO (01884560168)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA10 DEL 19.07.2018
770,00
770,00
18/07/2018 18/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
SANGIO SOUND FATTURA N. 49 PA DEL 31.05.2018
198,00
198,00
28/05/2018 28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANGIO SOUND (01035750163) Aggiudicatari: SANGIO SOUND (01035750163)
EREDI DI BERETTA GIUEPPE FATTURA N. V2403 DEL 9.11.2018
1.322,00
1.322,00
25/10/2018 25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LAZZARINI FATTURA N. 5 3796 DEL 30.11.2018
62,80
62,80
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI VISITE DIDATTICHE 7 MARZO E 10 APRILE
933,00
933,00
08/02/2018 08/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI ACUQISTO VOLI AEREI PER GITA DI ISTRUZIONE A MATERA
2.212,60
2.212,60
14/12/2018 14/12/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE
224,00
224,00
09/01/2018 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
CONTRIBUTO PER ATTIVITA CULTURALI
800,00
800,00
02/05/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
GILDA e VESUVIO CASE VACANZE - PERNOTTAMENTO DOCNETI STRANIERI - FASE INTERSCAMBIO STUDENTESCO
1.050,00
1.050,00
16/01/2018 16/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GILDA E VESUVIO CASA VACANZE (04194730169) Aggiudicatari: GILDA E VESUVIO CASA VACANZE (04194730169)
ARLECCHINO VIAGGI FATTURA N. 20PA DEL 23.04.2018
396,00
396,00
12/04/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
BANFI MEDAGLIE FATTURA N. 94 DEL 4.10.2018
385,00
385,00
23/07/2018 23/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
F.LLI VALVASSORI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 2 AL 4 MAGGIO CLASSE 4D
4.251,00
4.251,00
16/03/2018 16/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.LLI VALVASSORI (01395780198) Aggiudicatari: F.LLI VALVASSORI (01395780198)
AUTOSERVIZI PERICO FATTURA N. 52E DEL 28.05.2018
600,00
600,00
28/04/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PERICO (03302550169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PERICO (03302550169)
EDILROSSI FATTURA N. 9 2018 DEL 04.09.2018
380,00
380,00
28/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SALVETTI BUS TRASPORTO BUS CREMONA
420,00
420,00
09/03/2018 09/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SALVETTI BUS (02818260164) Aggiudicatari: SALVETTI BUS (02818260164)
TAPEZZERIA BERTOCCHI DI BERTOCCHI CORRADO ORDINE N. 4571 DEL 11.12.2018
498,00
498,00
11/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
EUROVIPPA FATTURA N. 1PA DEL 27.02.2018
383,10
383,10
04/04/2018 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROVIPPA (11578950153) Aggiudicatari: EUROVIPPA (11578950153)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA7 DEL 26.04.2018
1.460,00
1.460,00
07/04/2018 07/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B) Aggiudicatari: EMONDI MICHELE (MNDMHL69M05A246B)
MYO FATTURA N. 2040 180027531 DEL 30.10.2018
399,64
399,64
30/10/2018 30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PASSERA FATTURA N. Z00025 DEL 12 MARZO 2018
497,27
497,27
19/01/2018 19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PASSERA (02681850166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PASSERA (02681850166)
S.I.A.D FATTURA N. 18002991 DEL 30.04.2018
39,75
39,75
16/04/2018 16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.D (00209070168) Aggiudicatari: S.I.A.D (00209070168)
AUTOSERVIZI PERICO FATTURA N. 66E DEL 31.05.2018
450,00
450,00
27/04/2018 27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PERICO (03302550169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PERICO (03302550169)
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI FATTUR N. 77 01 DEL 19.11.2018
3.307,27
3.307,27
13/11/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FONDAZIONE ARENA DI VERONA N. 27 BIGLIETTI TEATRO FILARMONICO DEL 5 APRILE 2018
158,18
158,18
18/01/2018 18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ARENA DI VERONA (00231130238) Aggiudicatari: FONDAZIONE ARENA DI VERONA (00231130238)
IBS FATTURE N. 30175 e 30176 DEL 28.06.2018
178,68
178,68
28/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IBS (12252360156) Aggiudicatari: IBS (12252360156)
INGRESSO CAPPELLA SCROVEGNI E MUSEI CIVICI DEGLI EREMITANI
121,00
121,00
23/04/2018 23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI ACQUJISTO VOLI PORTO E LISBONA GITA CLASSE 5F
1.754,90
1.754,90
23/10/2018 23/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
F.LLI VALVASSORI SEREVIZI A TERRA VIAGGIO IN ANDALUSIA
5.985,00
5.985,00
11/10/2018 11/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VALVASSORI VIAGGI (01395780198) Aggiudicatari: VALVASSORI VIAGGI (01395780198)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TALASSI (01943640209) Aggiudicatari: TALASSI (01943640209)
OFFICE DEPOT FATTURA N. 1621944 DEL 19.04.2018
680,36
680,36
18/04/2018 18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
SEBINO TOURS TRASPORTO PULLMAN UNIVERSITA BICOCCA
900,00
900,00
24/10/2018 24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
LD DI DONALD PAOLO BRAMBILLA FATTURA N. 18PA DEL 5 MARZO 2018
442,80
442,80
26/02/2018 26/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LD DI DONALD BRAMBILLA PAOLO (BRMDLD71S13E094C) Aggiudicatari: LD DI DONALD BRAMBILLA PAOLO (BRMDLD71S13E094C)
ISTITUTO MOSE BIANCHI ISCRIZIONE A MATEMATICA SENZA FRONTIERE
110,00
110,00
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IL PALCHETTO STAGE SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE DR JEKYLL AND MR HYDE
208,00
208,00
25/10/2018 25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
MADE FOR SCHOOL FATTURA N. FVL59 DEL 5.06.2018
589,80
589,80
04/05/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MADE FOR SCHOOL (03868110168) Aggiudicatari: MADE FOR SCHOOL (03868110168)
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI E SERVIZIO TRNSFER GITA DI ISTRUZIONE A PRAGA CLASSE 5E
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKETONE (05185361002) Aggiudicatari: TICKETONE (05185361002)
OFFICE DEPOT FATTURA N. 1665883 DEL 3.09.2018
231,25
231,25
29/08/2018 29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
SVI FATTURA N. 30 DEL 29.12.2018
450,00
450,00
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
STESTANTE INC FATTURA N. 33 DEL 21.05.2018
245,00
245,00
08/05/2018 08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SESTANTEINC (01631600168) Aggiudicatari: SESTANTEINC (01631600168)
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DI ITRUIONE IN SICILIA
1.211,70
1.211,70
12/07/2018 12/07/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHI O VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHI O VIAGGI (01053860167)
MAIEUTICA FATTURA N. 167PA DEL 3.10.2018
127,00
127,00
28/09/2018 28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IMPRESA DI PULIZIE DI MELE DONATO FATTURA N. 20FE DEL 16.07.2018
1.500,00
1.500,00
16/07/2018 16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA DI PULIZIE DI MELE DONATO (MLEDNT71R15B661M) Aggiudicatari: IMPRESA DI PULIZIE DI MELE DONATO (MLEDNT71R15B661M)
AUTOSERVIZI SOTTOCORNA FATTURA N. 15PA DEL 28 MARZO 2018
381,82
381,82
05/03/2018 05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI SOTOCORNA (02185660160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SOTOCORNA (02185660160)
GESCO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO CLASSE 5G
6.969,00
6.969,00
07/01/2018 07/01/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GES.CO VIAGGI (02640280349) Aggiudicatari: GES.CO VIAGGI (02640280349)
AUTOSERVIZI ZANETTI FATTURA N 21 DEL 3 MARZO 2018
400,00
400,00
26/01/2018 26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169)
AD ARTEM FATTURA N PA179 DEL 2 MARZO 2018
200,00
200,00
27/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM (11033950152)
IRTA FATTUR N. 307 DEL 21.01.2018
850,91
850,91
12/01/2018 12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRTA (02125200168) Aggiudicatari: IRTA (02125200168)
POSTE ITALIANE SPESE POSTALI ANNO 2018
1.050,00
1.050,00
01/01/2018 31/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
GESCO SRL SOC UNIPEESONALE VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 15 AL 19 MAGGIO 2018
7.500,00
7.500,00
15/02/2018 15/02/2018
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 Partecipanti: GESCO SOC UNIPERSONALE (02640280349) Aggiudicatari: GESCO SOC UNIPERSONALE (02640280349)
AUTOSERVIZI ZANETTI FATTURA N. 76 DEL 8.05.2018
450,00
450,00
08/05/2018 08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169)
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA DAL 15 AL 19.05.2018
2.452,58
2.452,58
05/02/2018 05/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA17 DEL 4.10.2018
815,00
815,00
04/10/2018 04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI ACQUISTO VOLI AEREI PER GITA DI ISTRUZIONE A BARCELLONA CLASSE 5A
1.612,52
1.612,52
09/10/2018 09/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
MADE FOR SCHOOL FATTURA N 47 DEL 12 FEBBRAIO 2018
150,00
150,00
09/01/2018 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADE FOR SCHOOL (03868110168) Aggiudicatari: MADE FOR SCHOOL (03868110168)
ARTEITALIA FATTURA N. 21PA DEL 21.03.2018
364,00
364,00
14/03/2018 14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE VIAGGIO A ORVIETO DAL 4 AL 8 MAGGIO 2018 CLASSI 3A e 3F
11.463,00
11.463,00
19/04/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE (01888160981)
TALASSI FATTURA N. 75 02 DEL 31.10.2018
350,00
350,00
22/06/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE
353,00
353,00
11/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAC (03706320276) Aggiudicatari: SIAC (03706320276)
TICKETONE CONFERMA PRENOTAZIONE MOSTRA NUOVA REAL BODIES
297,00
297,00
20/11/2018 20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
CRONOMETRISTI BERGAMASCHI SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO GARE SPORTIVE PROGETTO P21
160,60
160,60
07/02/2018 07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI (95011650165) Aggiudicatari: CRONOMETRISTI BERGAMASCHI ASSOCIATI (95011650165)
F.LLI FLACCADORI FATTURA N. 294E DEL 23.11.2018
298,18
298,18
16/10/2018 16/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI FLACCADORI (01627060161) Aggiudicatari: F.LLI FLACCADORI (01627060161)
LAZZARINI FATTURA N. 5 3795 DEL 30.11.2018
197,63
197,63
30/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
KANGOUROU ISCRIZIONE GARA MATEMATICA
325,00
325,00
02/02/2018 02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ARLECCHINO VIAGGI - FATTURA N. 497 DEL 16/01/2018
7.475,00
7.475,00
12/01/2018 12/01/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI (01053860167)
UFFICIO MODERNO ACQUISTO CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICIO
804,46
804,46
12/09/2018 12/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZAMBETTI TRASPORTO MILANO DEL 14 APRILE 2018 E 10 MAGGIO 2018
1.135,00
1.135,00
13/03/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZAMBETTI (02257280160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZAMBETTI (02257280160)
SUARDI FATTURA N. V342 DEL 21.11.2018
140,00
140,00
30/10/2018 30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUARDI SRL (01947470165) Aggiudicatari: SUARDI SRL (01947470165)
OFFICE DEPOT FATTURA N. 1696506 DEL 27.11.2018
1.557,13
1.557,13
23/11/2018 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA FATTURA N. 28PA DEL 15.05.2018
102,46
102,46
15/05/2018 15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA (02995900160) Aggiudicatari: FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA (02995900160)
AUTOSERVIZI ZANETTI TRASPORTO BUS A MILANO FASE INTERSCAMBIO
2.550,00
2.550,00
10/03/2018 10/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZANETTI (03439360169)
BEGNIS MILO FATTURA N. 12PA DEL 8.06.2018
350,00
350,00
29/05/2018 29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEGNIS MILO (00753780162) Aggiudicatari: BEGNIS MILO (00753780162)
EUROCLONE FATTURA N. 009380 DEL 31.08.2018
57,50
57,50
27/06/2018 27/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCLONE (08126390155) Aggiudicatari: EUROCLONE (08126390155)
EMONDI MICHELE FATTURA N. PA18 DEL 18.10.2018
535,00
535,00
18/10/2018 18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Personale scolastico